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2019年度怀化高新区部门决算

发布时间: 2020-08-28 10:34 信息来源: 怀化市高新区

目录


第一部分怀化高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

怀化高新区概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策;督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况,依法制定并实施园区行政管理规章。

(二)贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署;代表市委对园区实施党的领导和监督,代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

(三)编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

(四)在市城市建设总体规划的指导下,编制园区的建设规划,审批授权范围内的基建项目,负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施。

(五)负责园区内企业的有关管理、服务工作,审核园区内的投资项目,并按照规定权限审批或报批。

(六)指导园区内企业的科研、新产品开发,负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

(七)按规定处理园区涉外事务,管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作,承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续。

(八)按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业,负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作。

(九)负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作;负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

(十)行使市委、市人民政府授予的其它职权,承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门,按照我区管理职能划分方式,内设机构23个,其中派驻机构4个。

(二)决算单位构成。怀化高新区2019年部门决算汇总公开单位构成为怀化高新区本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会公开01表                                                                     单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9432.18

一、一般公共服务支出

31

4022.8

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

159.89

二、外交支出

32

三、上级补助收入

3

三、国防支出

33

四、事业收入

4

四、公共安全支出

34

363

五、经营收入

5

五、教育支出

35

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

36

98.38

七、其他收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

69.03

9

九、卫生健康支出

39

1.77

10

十、节能环保支出

40

134.77

11

十一、城乡社区支出

41

1584.51

12

十二、农林水支出

42

318.94

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

2391.71

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

219.02

19

十九、住房保障支出

49

253.17

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

134.97

22

二十二、其他支出

52

23

二十三、债务还本支出

53

24

二十四、债务付息支出

54

25

55

本年收入合计

26

9592.07

本年支出合计

56

9592.07

用事业基金弥补收支差额

27

结余分配

57

年初结转和结余

28

年末结转和结余

58

29

59

总计

30

9592.07

总计

60

9592.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

                  部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会公开02表                                                  单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9592.07

9592.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                 部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会 公开03表                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9592.07 

5685.99 

3906.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,432.18

一、一般公共服务支出

32

4022.8

4022.8

二、政府性基金预算财政拨款

2

159.89

二、外交支出

33

3

三、国防支出

34

4

四、公共安全支出

35

363

363

5

五、教育支出

36

6

六、科学技术支出

37

98.38

98.38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

8

八、社会保障和就业支出

39

69.03

69.03

9

九、卫生健康支出

40

1.77

1.77

10

十、节能环保支出

41

134.77

134.77

11

十一、城乡社区支出

42

1584.51

1424.62

159.89

12

十二、农林水支出

43

318.94

318.94

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探信息等支出

45

2391.7

2391.7

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

219.02

219.02

19

十九、住房保障支出

50

253.17

253.17

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

52

134.97

134.97

22

二十二、其他支出

53

23

二十三、债务还本支出

54

24

二十四、债务付息支出

55

25

56

本年收入合计

26

9592.07

本年支出合计

57

9592.07

9432.17

159.89

年初财政拨款结转和结余

27

0

年末财政拨款结转和结余

58

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

28

0

59

二、政府性基金预算财政拨款

29

0

60

30

61

总计

31

9592.07

总计

62

9592.07

9432.17

159.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

                      部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                            单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9432.18 

5685.99 

3746.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3956.39

302

商品和服务支出

 1049.41

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

1548.36

30201

办公费

 19.13

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

170.52

30202

印刷费

 37.51

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

130.5

30203

咨询费

 22.04

310

资本性支出

 7.31

30106

伙食补助费

 144.65

30204

手续费

 13.06

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 829.08

30205

水费

 20.16

31002

办公设备购置

 7.31

30108

机关事业单位基本养老保险费

 503.08

30206

电费

 84.2

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 95.26

30207

邮电费

 2.62

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 95.16

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 184.08

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 81.38

30211

差旅费

 7.95

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 253.17

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 89.55

30213

维修(护)费

 99.25

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 15.67

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 672.88

30215

会议费

 0.69

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 9.01

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 20.21

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 2.3

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 77.75

399

其他支出

0 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 42.22

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 615.2

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 57.68

30239

其他交通费用

 223.15

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 184.09

 

 

 

人员经费合计

 4629.27

公用经费合计

1056.72



































注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会公开07表                                                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32

0

0

0

0

32

 20.21

 0

 0

 0

 0

 20.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 部门:怀化高新技术产业开发区管理委员会公开08表                                                                单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

159.89 

 159.89

0 

159.89 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算情况

(一)收入决算情况

2019年度收入合计9592.07万元,其中:财政拨款收入9432.18万元,占比98.33%;政府性基金收入159.89万元,占比1.67%

(二)支出决算情况

2019年度支出合计9592.07万元,其中:基本支出5685.99万元,占比59.27%;项目支出3906.08万元,占比40.73%

二、财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出总计9592.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4022.8万元,占本年支出的41.94%;公共安全支出363万元,占本年支出的3.78%;科学技术支出98.38万元,占本年支出的1.03%;社会保障和就业支出69.03万元,占本年支出的0.72%;卫生健康支出1.77万元,占本年支出0.02%;节能环保支出134.77万元,占本年支出的1.41%;城乡社区支出1584.51万元,占本年支出的16.52%;农林水支出318.94万元,占本年支出的3.33%;资源勘探信息等支出2391.7万元,占本年支出的24.93%;自然资源海洋气象等支出219.02万元,占本年支出的2.28%;住房保障支出253.17万元,占本年支出的2.64%;灾害防治及应急管理支出134.97万元,占本年支出的1.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5685.99万元,其中:人员经费4629.27万元,占基本支出的81.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1056.72万元,占基本支出的18.58%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为20.21万元,完成预算的67.37%,同比减少14.29万元,下降41.42%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.21万元,占100%,因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费支出年初未安排预算。

公务接待费支出决算为20.21万元,全年共接待来访团组322个、来宾1632人次,主要是相关单位交流工作及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入159.89万元;其中基本支出0万元,项目支出159.89万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.69万元,开支培训费9.01万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有专用车辆6辆,其中,执法执勤用车2辆、其他用车4辆。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算基本支出:指单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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