收入支出决算总表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开01表                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                  部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开02表                                                  单位：万元

支出决算表

                 部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会 公开03表                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                      部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

 部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                     部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会  公开07表                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开08表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

（一）收入决算情况

2019年度收入合计9592.07万元，其中：财政拨款收入9432.18万元，占比98.33%；政府性基金收入159.89万元，占比1.67%。

（二）支出决算情况

2019年度支出合计9592.07万元，其中：基本支出5685.99万元，占比59.27%；项目支出3906.08万元，占比40.73%。

二、财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出总计9592.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4022.8万元，占本年支出的41.94%；公共安全支出363万元，占本年支出的3.78%；科学技术支出98.38万元，占本年支出的1.03%；社会保障和就业支出69.03万元，占本年支出的0.72%；卫生健康支出1.77万元，占本年支出0.02%；节能环保支出134.77万元，占本年支出的1.41%；城乡社区支出1584.51万元，占本年支出的16.52%；农林水支出318.94万元，占本年支出的3.33%；资源勘探信息等支出2391.7万元，占本年支出的24.93%；自然资源海洋气象等支出219.02万元，占本年支出的2.28%；住房保障支出253.17万元，占本年支出的2.64%；灾害防治及应急管理支出134.97万元，占本年支出的1.4%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5685.99万元，其中：人员经费4629.27万元，占基本支出的81.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1056.72万元，占基本支出的18.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为20.21万元，完成预算的67.37%，同比减少14.29万元，下降41.42%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.21万元，占100%，因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出年初未安排预算。

公务接待费支出决算为20.21万元，全年共接待来访团组322个、来宾1632人次，主要是相关单位交流工作及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

五、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入159.89万元；其中基本支出0万元，项目支出159.89万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.69万元，开支培训费9.01万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有专用车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算基本支出：指单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。