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2021年政府预算公开参考模板

 

目 录

第一部分 预算报告

一、    部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

二、收入情况分析

（一）一般公共预算收入

（二）政府性基金收入

三、支出情况分析

（一）一般公共预算支出

（二）三公经费支出

 （三）政府性基金支出

第二部分 预算草案

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

7、政府性基金收入预算表

8、政府性基金支出预算表

9、政府性基金本级支出预算表

10、政府性基金转移支付预算分项目表

11、政府性基金转移支付预算分地区表

12、国有资本经营收入预算表

13、国有资本经营支出预算表

14、社会保险基金收入预算表

15、社会保险基金支出预算表

16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

二、举借政府债务情况

三、预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 预算报告

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算113076万元，其中，一般公共预算拨款52876万元，政府性基金预算拨款60200万元，。一般公共预算收入比去年执行数增长1658万元；政府性基金收入比去年执行数减少4亿元元，主要由于预计2021年基金收入减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算113076万元，其中，一般公共预算支出52876万元，较去年执行数减少17396万元，下降24%，主要由于预计2021年一般公共预算收入有所减少，支出相应减少； 政府性基金预算支出60200万元，较去年执行数减少105694万元，下降64%，主要由于2020年基金支出包含72600万元专项债转移支付，预计2021年该类款项。

二、收入情况分析

（一）一般公共预算收入：2021年一般公共预算收入52876万元，其中，税收收入预算36888万元，非税收入预算15989万元。 增值税7584万元，占11%；企业所得税3718万元，占7%；万元，个人所得税1481万元，占3%；城市维护建设税924万元，占2%；房产税2189万元，占4%；  印花税786万元，占1%；城镇土地使用税6138万元，占12%；  契税7973万元，占15%；环境保护税83万元，占0.2%；专项收入1178万元，占2%；行政事业性收费收入14445万元，占27%；国有资本经营收入万元154万元，占0.3%；国有资源(资产)有偿使用收入179万元，占0.3%。

（二）政府性基金收入：2021年政府性基金预算收入60200万元，其中国有土地收益基金收入15000万元，占25%；国有土地使用权出让收入45000万元，占75%；污水处理费200万元，占0.3%。

三、支出情况分析

（一）一般公共预算支出：2020年本部门一般公共预算拨款支出预算52876万元，其中，一般公共服务支出5726万元，占11 %；公共安全530万元，占1 %；教育13  万元，占0.02 %；科学技术3143万元，占6 %；社会保障和就业支出334万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占0.002 %；节能环保支出1076万元，占2 %；城乡社区支出32254万元，占61 %；农林水支出612万元，占1 %；资源勘探信息等支出3546万元，占7 %；国土海洋气象等支出518万元，占1%；住房保障支出268万元，占1 %；灾害防治及应急管理支出176万元，占0.3 %；债务利息支出4680万元,占9 %。

（二）三公经费支出：2021年管委会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费24.8万元，因公出国（境）费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1万元，下降3%。主要原因是高新区严格执行“八项规定”以及中央、省、市制定的相关方面的规定，厉行节约，从严控制公务接待、公务用车和公务出国费支出。

（三）政府性基金支出：2020年本部门政府性基金支出预算60200万元，其中，城乡社区支出53045万元，占88 %；债务利息支出7155万元，占12%。具体安排情况如下：国有土地使用权出让收入安排的支出39845万元，国有土地收益基金安排的支出13000万元，污水处理费安排的支出200万元，债务付息支出7155万元。

第二部分 预算草案

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算“三公”经费支出表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

7、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

8、政府性基金收入预算表

9、政府性基金支出预算表

10、政府性基金本级支出预算表

11、政府性基金转移支付预算分项目表

12、政府性基金转移支付预算分地区表

13、国有资本经营收入预算表

14、国有资本经营支出预算表

15、社会保险基金收入预算表

16、社会保险基金支出预算表

17、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

2021年，怀化高新区无对下税收返还和转移支付预算。

二、举借政府债务情况

怀化高新区债务限额及余额已合并入怀化市本级限额余额。

三、预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发〔2014〕45 号、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，对专项资金开展绩效评价工作，积极配合上级部门进行绩效评价工作。园区财政局委托湖南中天信恒会计师事务所于2020年6月28日至2020年7月3日对怀化高新技术产业开发区“风险补偿资金”实施了绩效评价,得分93分，等级为优。2020年5月配合财政部监管局对“特色载体”专项资金进行绩效评价，评价得分为81.6分，等级为优；2020年12月省财政厅对高新区“标准化厂房补贴资金”进行绩效评价，得分99分，评价结果为优。