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怀化高新区2020年政府预算公开

发布时间: 2020-02-18 10:56 信息来源: 怀化高新区

附件1

2020年政府预算公开参考模板

第一部分预算报告

一、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

二、收入情况分析

(一)一般公共预算收入

(二)政府性基金收入

三、支出情况分析

(一)一般公共预算支出

(二)三公经费支出

(三)政府性基金支出

第二部分 预算草案

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5一般公共预算“三公”经费支出表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

7、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

8、政府性基金收入预算表

9、政府性基金支出预算表

10、政府性基金本级支出预算表

11、政府性基金转移支付预算分项目表

12、政府性基金转移支付预算分地区表

13、国有资本经营收入预算表

14、国有资本经营支出预算表

15、社会保险基金收入预算表

16、社会保险基金支出预算表

17、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

第三部分相关说明

一、税收返还和转移支付情况

二、举借政府债务情况

三、预算绩效管理工作开展情况

第一部分预算报告

一、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年本部门收入预算111900万元,其中,一般公共预算拨款51700万元,政府性基金预算拨款60200万元,一般公共预算收入比去年执行数增长1658万元;政府性基金收入比去年执行数增长2.57亿元元。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算111900万元,其中,一般公共预算支出51700万元,较去年执行数减少6185万元,下降11%政府性基金预算支出60200万元,较去年执行数增加1359万元,增长2%

二、收入情况分析

(一)一般公共预算收入2020一般公共预算收入51700万元,其中,税收收入预算36004万元,非税收入预算15696万元。 增值税7584万元,占15%;企业所得税1743万元,占3%;万元,个人所得税651万元,占15%;城市维护建设税1134万元,占2%;房产税1296万元,占3%;  印花税501万元,占1%;城镇土地使用税6674万元,占13%;  耕地占用税6618万元,占12%;契税10225万元,占20;环境保护税78万元,占0.1%;专项收入1455万元,占3%;行政事业性收费收入12882万元,占25%;国有资源(资产)有偿使用收入1238万元,占3%

(二)政府性基金收入:2020政府性基金预算收入60200万元,其中国有土地收益基金收入15000万元,占25%;国有土地使用权出让收入45000万元,占75%;污水处理费200万元,占0.3%

三、支出情况分析

(一)一般公共预算支出2020年本部门一般公共预算拨款支出预算51700万元,其中,一般公共服务支出5858万元,占11 %;公共安全455万元,占1 %;教育13  万元,占0.03 %;科学技术3143万元,占6 %社会保障和就业支出226万元,0.4 %医疗卫生与计划生育支出1万元,0.002 %节能环保支出662万元,1 %城乡社区支出31917万元,62 %农林水支出410万元,1 %资源勘探信息等支出3541万元,7 %国土海洋气象等支出156万元,0.3%住房保障支出252万元,0.5 %灾害防治及应急管理支出174万元,0.3 %债务利息支出4892万元,9 %

(二)三公经费支出:2020年本部门三公经费预算数为31.3万元,其中,公务接待费29.8万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少8.7元,主要是高新区严格执行“八项规定”以及中央、省、市制定的相关方面的规定,厉行节约,从严控制公务接待、公务用车和公务出国等支出。

(三)政府性基金支出:2020年本部门政府性基金支出预算60200万元,其中,城乡社区支出55948万元,93 %债务利息支出4252万元,占7 %。具体安排情况如下:国有土地使用权出让收入安排的支出39748万元,国有土地收益基金安排的支出13000万元,污水处理费安排的支出200万元,债务付息支出4252万元。

第二部分预算草案

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5一般公共预算“三公”经费支出表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

7、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

8、政府性基金收入预算表

9、政府性基金支出预算表

10、政府性基金本级支出预算表

11、政府性基金转移支付预算分项目表

12、政府性基金转移支付预算分地区表

13、国有资本经营收入预算表

14、国有资本经营支出预算表

15、社会保险基金收入预算表

16、社会保险基金支出预算表

17、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

2020年,怀化高新区无对下税收返还和转移支付预算

二、举借政府债务情况

怀化高新区债务限额及余额已合并入怀化市本级限额余额。

三、预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定(国发〔201445 号、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011285 号)、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)等文件精神,园区财政局委托湖南中天信恒会计师事务所于201991日至20191020日对2018年怀化高新区科技创新专项资金实施了绩效评价,评价结果得分为92分,等级为优。2020年园区将继续执行高效的财政支出绩效评价管理体系,对每个部门和每项支出都实行绩效评价,加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、提高财政资金使用效益。

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