2019年度怀化高新区部门决算

发布时间： 2020-08-28 10:55信息来源：怀化市高新区

2019年度怀化高新区部门决算

第一部分 怀化高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化高新区概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况，依法制定并实施园区行政管理规章。

（二）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对园区实施党的领导和监督，代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

（三）编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

（四）在市城市建设总体规划的指导下，编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施。

（五）负责园区内企业的有关管理、服务工作，审核园区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（六）指导园区内企业的科研、新产品开发，负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

（七）按规定处理园区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续。

（八）按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业，负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作。

（九）负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

（十）行使市委、市人民政府授予的其它职权，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门，按照我区管理职能划分方式，内设机构23个，其中派驻机构4个。

（二）决算单位构成。怀化高新区2019年部门决算汇总公开单位构成为怀化高新区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9432.18	一、一般公共服务支出	31	4022.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.89	二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	363
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	98.38
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.03
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	10		十、节能环保支出	40	134.77
	11		十一、城乡社区支出	41	1584.51
	12		十二、农林水支出	42	318.94
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2391.71
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	219.02
	19		十九、住房保障支出	49	253.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	134.97
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	9592.07	本年支出合计	56	9592.07
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58
	29			59
总计	30	9592.07	总计	60	9592.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		9592.07	9592.07
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58	32.58
2010308	信访事务	11.84	11.84
2010401	行政运行	117.15	117.15
2010402	一般行政管理事务	14.36	14.36
2010406	社会事业发展规划	10.12	10.12
2010505	专项统计业务	9.69	9.69
2010507	专项普查活动	6.21	6.21
2010601	行政运行	162.23	162.23
2010602	一般行政管理事务	9.76	9.76
2010604	预算改革业务	6.71	6.71
2010605	财政国库业务	8.09	8.09
2010607	信息化建设	3.71	3.71
2010608	财政委托业务支出	87.51	87.51
2010699	其他财政事务支出	0.77	0.77
2010702	一般行政管理事务	0.59	0.59
2010706	代扣代收代征税款手续费	44.09	44.09
2010799	其他税收事务支出	14.28	14.28
2011001	行政运行	147.03	147.03
2011002	一般行政管理事务	15.98	15.98
2011099	其他人力资源事务支出	4.92	4.92
2011101	行政运行	49.78	49.78
2011102	一般行政管理事务	15.41	15.41
2011301	行政运行	147.79	147.79
2011302	一般行政管理事务	4.32	4.32
2011308	招商引资	46.73	46.73
2012601	行政运行	4.34	4.34
2012901	行政运行	3.43	3.43
2013101	行政运行	403.78	403.78
2013102	一般行政管理事务	58.47	58.47
2013302	一般行政管理事务	77.05	77.05
2013801	行政运行	29.20	29.20
2013802	一般行政管理事务	0.80	0.80
2013804	市场监督管理专项	7.79	7.79
2013806	消费者权益保护	0.78	0.78
2019999	其他一般公共服务支出	184.32	184.32
2040201	行政运行	285.72	285.72
2040203	机关服务	36.83	36.83
2040220	执法办案	22.46	22.46
2040612	法制建设	18.00	18.00
2060101	行政运行	72.39	72.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.67	10.67
2060501	机构运行	15.32	15.32
2080104	综合业务管理	4.68	4.68
2080202	一般行政管理事务	14.97	14.97
2080701	就业创业服务补贴	10.73	10.73
2081105	残疾人就业和扶贫	38.64	38.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77
2110101	行政运行	12.49	12.49
2110102	一般行政管理事务	2.26	2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.18	13.18
2110299	其他环境监测与监察支出	106.84	106.84
2120101	行政运行	461.65	461.65
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.76
2120104	城管执法	71.90	71.90
2120106	工程建设管理	1.63	1.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.94	20.94
2120303	小城镇基础设施建设	172.34	172.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	587.38	587.38
2120601	建设市场管理与监督	57.01	57.01
2120805	补助被征地农民支出	159.89	159.89
2130599	其他扶贫支出	28.82	28.82
2130601	机构运行	290.12	290.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2390.70	2390.70
2200101	行政运行	81.81	81.81
2200102	一般行政管理事务	4.17	4.17
2200105	土地资源调查	17.27	17.27
2200108	自然资源行业业务管理	5.49	5.49
2200109	自然资源调查	105.00	105.00
2200112	土地资源储备支出	5.27	5.27
2210201	住房公积金	253.17	253.17
2240101	行政运行	104.79	104.79
2240106	安全监管	19.10	19.10
2240108	应急救援	4.18	4.18
2240199	其他应急管理支出	6.91	6.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9592.07	5685.99	3906.08
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58		32.58
2010308	信访事务	11.84		11.84
2010401	行政运行	117.15	117.15
2010402	一般行政管理事务	14.36		14.36
2010406	社会事业发展规划	10.12		10.12
2010505	专项统计业务	9.69		9.69
2010507	专项普查活动	6.21		6.21
2010601	行政运行	162.23	162.23
2010602	一般行政管理事务	9.76	9.76
2010604	预算改革业务	6.71	6.71
2010605	财政国库业务	8.09		8.09
2010607	信息化建设	3.71		3.71
2010608	财政委托业务支出	87.51	87.51
2010699	其他财政事务支出	0.77		0.77
2010702	一般行政管理事务	0.59		0.59
2010706	代扣代收代征税款手续费	44.09		44.09
2010799	其他税收事务支出	14.28	14.28
2011001	行政运行	147.03	147.03
2011002	一般行政管理事务	15.98		15.98
2011099	其他人力资源事务支出	4.92		4.92
2011101	行政运行	49.78	49.78
2011102	一般行政管理事务	15.41		15.41
2011301	行政运行	147.79	147.79
2011302	一般行政管理事务	4.32		4.32
2011308	招商引资	46.73		46.73
2012601	行政运行	4.34		4.34
2012901	行政运行	3.43		3.43
2013101	行政运行	403.78	403.78
2013102	一般行政管理事务	58.47		58.47
2013302	一般行政管理事务	77.05		77.05
2013801	行政运行	29.2	29.2
2013802	一般行政管理事务	0.8		0.8
2013804	市场监督管理专项	7.79		7.79
2013806	消费者权益保护	0.78		0.78
2019999	其他一般公共服务支出	184.32	184.32
2040201	行政运行	285.72	285.72
2040203	机关服务	36.83		36.83
2040220	执法办案	22.46		22.46
2040612	法制建设	18		18
2060101	行政运行	72.39	72.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.67		10.67
2060501	机构运行	15.32	15.32
2080104	综合业务管理	4.68		4.68
2080202	一般行政管理事务	14.97	14.97
2080701	就业创业服务补贴	10.73	10.73
2081105	残疾人就业和扶贫	38.64	38.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77
2110101	行政运行	12.49	12.49
2110102	一般行政管理事务	2.26		2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.18		13.18
2110299	其他环境监测与监察支出	106.84		106.84
2120101	行政运行	461.65	461.65
2120102	一般行政管理事务	0.76		0.76
2120104	城管执法	71.9	71.9
2120106	工程建设管理	1.63		1.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1		1
2120201	城乡社区规划与管理	20.94		20.94
2120303	小城镇基础设施建设	172.34	172.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	587.38	150.5	436.88
2120601	建设市场管理与监督	57.01		57.01
2120805	补助被征地农民支出	159.89		159.89
2130599	其他扶贫支出	28.82		28.82
2130601	机构运行	290.12	290.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1		1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2390.7		2390.7
2200101	行政运行	81.81	81.81
2200102	一般行政管理事务	4.17		4.17
2200105	土地资源调查	17.27		17.27
2200108	自然资源行业业务管理	5.49		5.49
2200109	自然资源调查	105		105
2200112	土地资源储备支出	5.27		5.27
2210201	住房公积金	253.17	253.17
2240101	行政运行	104.79	104.79
2240106	安全监管	19.1		19.1
2240108	应急救援	4.18		4.18
2240199	其他应急管理支出	6.91	6.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,432.18	一、一般公共服务支出	32	4022.8	4022.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.89	二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	363	363
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37	98.38	98.38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	69.03	69.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.77	1.77
	10		十、节能环保支出	41	134.77	134.77
	11		十一、城乡社区支出	42	1584.51	1424.62	159.89
	12		十二、农林水支出	43	318.94	318.94
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	2391.7	2391.7
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	219.02	219.02
	19		十九、住房保障支出	50	253.17	253.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	134.97	134.97
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25			56
本年收入合计	26	9592.07	本年支出合计	57	9592.07	9432.18	159.89
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	58	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		59
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		60
	30			61
总计	31	9592.07	总计	62	9592.07	9432.18	159.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	9432.18	5685.99	3746.19
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58		32.58
2010308	信访事务	11.84		11.84
2010401	行政运行	117.15	117.15
2010402	一般行政管理事务	14.36		14.36
2010406	社会事业发展规划	10.12		10.12
2010505	专项统计业务	9.69		9.69
2010507	专项普查活动	6.21		6.21
2010601	行政运行	162.23	162.23
2010602	一般行政管理事务	9.76	9.76
2010604	预算改革业务	6.71	6.71
2010605	财政国库业务	8.09		8.09
2010607	信息化建设	3.71		3.71
2010608	财政委托业务支出	87.51	87.51
2010699	其他财政事务支出	0.77		0.77
2010702	一般行政管理事务	0.59		0.59
2010706	代扣代收代征税款手续费	44.09		44.09
2010799	其他税收事务支出	14.28	14.28
2011001	行政运行	147.03	147.03
2011002	一般行政管理事务	15.98		15.98
2011099	其他人力资源事务支出	4.92		4.92
2011101	行政运行	49.78	49.78
2011102	一般行政管理事务	15.41		15.41
2011301	行政运行	147.79	147.79
2011302	一般行政管理事务	4.32		4.32
2011308	招商引资	46.73		46.73
2012601	行政运行	4.34		4.34
2012901	行政运行	3.43		3.43
2013101	行政运行	403.78	403.78
2013102	一般行政管理事务	58.47		58.47
2013302	一般行政管理事务	77.05		77.05
2013801	行政运行	29.2	29.2
2013802	一般行政管理事务	0.8		0.8
2013804	市场监督管理专项	7.79		7.79
2013806	消费者权益保护	0.78		0.78
2019999	其他一般公共服务支出	184.32	184.32
2040201	行政运行	285.72	285.72
2040203	机关服务	36.83		36.83
2040220	执法办案	22.46		22.46
2040612	法制建设	18		18
2060101	行政运行	72.39	72.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.67		10.67
2060501	机构运行	15.32	15.32
2080104	综合业务管理	4.68		4.68
2080202	一般行政管理事务	14.97	14.97
2080701	就业创业服务补贴	10.73	10.73
2081105	残疾人就业和扶贫	38.64	38.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77
2110101	行政运行	12.49	12.49
2110102	一般行政管理事务	2.26		2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.18		13.18
2110299	其他环境监测与监察支出	106.84		106.84
2120101	行政运行	461.65	461.65
2120102	一般行政管理事务	0.76		0.76
2120104	城管执法	71.9	71.9
2120106	工程建设管理	1.63		1.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1		1
2120201	城乡社区规划与管理	20.94		20.94
2120303	小城镇基础设施建设	172.34	172.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	587.38	150.5	436.88
2120601	建设市场管理与监督	57.01		57.01
2130599	其他扶贫支出	28.82		28.82
2130601	机构运行	290.12	290.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1		1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2390.7		2390.7
2200101	行政运行	81.81	81.81
2200102	一般行政管理事务	4.17		4.17
2200105	土地资源调查	17.27		17.27
2200108	自然资源行业业务管理	5.49		5.49
2200109	自然资源调查	105
2200112	土地资源储备支出	5.27		5.27
2210201	住房公积金	253.17	253.17
2240101	行政运行	104.79	104.79
2240106	安全监管	19.1		19.1
2240108	应急救援	4.18		4.18
2240199	其他应急管理支出	6.91	6.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3956.39	302	商品和服务支出	1049.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1548.36	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	170.52	30202	印刷费	37.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	130.5	30203	咨询费	22.04	310	资本性支出	7.31
30106	伙食补助费	144.65	30204	手续费	13.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	829.08	30205	水费	20.16	31002	办公设备购置	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	503.08	30206	电费	84.2	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	95.26	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	95.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	81.38	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备
30113	住房公积金	253.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	89.55	30213	维修（护）费	99.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	672.88	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.01	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	20.21	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.3	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	77.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	42.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	615.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	57.68	30239	其他交通费用	223.15
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	184.09
人员经费合计		4629.27	公用经费合计					1056.72

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	0	0	0	0	32	20.21	0	0	0	0	20.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		159.89	159.89		159.89
2120805	补助被征地农民支出		159.89	159.89		159.89

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9592.07万元。与2018年相比，减少60929.77万元，减少86.4%，主要是因为2019年度部门决算更改数据口径，部门决算数仅包含高新区管委会职能部门，平台公司与土地储备中心不纳入部门决算范围。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9592.07万元，其中：财政拨款收入9432.18万元，占比98.33%；政府性基金收入159.89万元，占比1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9592.07万元，其中：基本支出5685.99万元，占比59.27%；项目支出3906.08万元，占比40.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9592.07万元，与2018年相比，减少60929.77万元，减少86.4%，主要是因为2019年度部门决算更改数据口径，部门决算数仅包含高新区管委会职能部门，平台公司与土地储备中心不纳入部门决算范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9432.18万元，占本年支出合计98.33%,与2018年相比，财政拨款支出减少47354.82万元，减少83.39%，主要是因为2019年度部门决算更改数据口径，部门决算数仅包含高新区管委会职能部门，平台公司与土地储备中心不纳入部门决算范围。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计9432.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4022.8万元，占本年支出的41.94%；公共安全支出363万元，占本年支出的3.78%；科学技术支出98.38万元，占本年支出的1.03%；社会保障和就业支出69.03万元，占本年支出的0.72%；卫生健康支出1.77万元，占本年支出0.02%；节能环保支出134.77万元，占本年支出的1.41%；城乡社区支出1424.62万元，占本年支出的15.10%；农林水支出318.94万元，占本年支出的3.33%；资源勘探信息等支出2391.7万元，占本年支出的24.93%；自然资源海洋气象等支出219.02万元，占本年支出的2.28%；住房保障支出253.17万元，占本年支出的2.64%；灾害防治及应急管理支出134.97万元，占本年支出的1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为60107万元，支出决算数为9432.18万元，完成年初预算的15.69%，其中：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2010301。

年初预算为3600万元，支出决算为2214.11万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：树立过“紧日子”的思想，加强对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。

2、财政事务——行政运行2010601。

年初预算为230万元，支出决算为162.23万元，完成年初预算的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时考虑了不确定因素，实际开支时提高资金利用率，减少了不必要的支出。

3、城乡社区管理事务——行政运行2120101。

年初预算为498万元，支出决算为461.65万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算时考虑了不确定因素，实际开支时提高资金利用率，减少了不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5685.99万元，其中：人员经费4629.27万元，占基本支出的81.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1056.72万元，占基本支出的18.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为20.21万元，完成预算的67.37%，其中：

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为20.21万元，完成预算的67.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。与上年相比减少14.29万元，下降41.42%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.21万元，占100%，因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出年初未安排预算。

公务接待费支出决算为20.21万元，全年共接待来访团组322个、来宾1632人次，主要是相关单位交流工作及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入159.89万元；其中基本支出0万元，项目支出159.89万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度绩效评价报告已在怀化高新区门户网站财政信息专栏公开，将作为本次部门决算公开附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.69万元，用于召开①党建工作交流会议，人数30人，内容为企业党建工作经验交流与非公党建工作交流座谈；②财税工作会议，人数60人，内容为分析当前财税收入情况及存在问题，部署2019年四季度财税工作。

开支培训费9.01万元，用于赴常驻地以外地区部门工作业务培训，人数46人，内容为新颁布法律法规培训、业务系统学习培训等。

未举办晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水环卫车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算基本支出：指单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分

附件

怀化高新区整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员情况：我单位2019年在职员工226人，其中有编人员55人，长聘144人，派驻26人，借调1人。

2、机构情况：怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门，按照我区管理职能划分方式，内设机构23个，其中派驻机构4个。

3、主要职能：贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况，依法制定并实施园区行政管理规章；贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对园区实施党的领导和监督，代表市政府在园区依法行使行政管理职能；编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划；在市城市建设总体规划的指导下，编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施；负责园区内企业的有关管理、服务工作，审核园区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批；指导园区内企业的科研、新产品开发，负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理；按规定处理园区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续；按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业，负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作；负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

（二）部门整体支出情况

2019年财政拨款收入50042万元，财政拨款支出57885万元。其中基本支出5686万元，占比10%，项目支出52199万元，占比90%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、本年度一般公共预算财政拨款基本支出共计5686万元，其中：工资福利支出4629万元，占本年支出的81%。

2、“三公”经费支出情况：2019年度三公经费20.2万元，较2018年三公经费下降14.3万。公务接待下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费预算；二是严格执行财务制度，按规定使用经费和按标准报账；三是开展公务接待费自查自纠活动，提高部门及职工对严控接待费的重视程度。

（二）专项支出

2019年一般预算支出共安排落实上级专项资金4391.28万元，债务利息支出4584万元，企业扶持资金7488万元，园区项目建设资金30130万元。各项专项资金均已按要求拨付到位，强化专项资金的监督管理，严格按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发〔2014〕45 号、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）以及园区制定的《产业发展专项资金管理办法》以及《加快科技创新促进产业倍增发展专项资金管理办法》文件精神，对设立的专项资金的使用、管理进行规范监督。

三、部门专项组织实施情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发〔2014〕45 号、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，园区财政局委托湖南中天信恒会计师事务所于2019年9月1日至2019年10月20日对2018年怀化高新区科技创新专项资金实施了绩效评价，评价结果得分为92分，等级为优。

四、资产管理情况

1、为加强高新区国有资产的管理，提高资产的使用效能，确保其安全完整性，严防资产流失，怀化高新区制定了《国有资产管理实施细则》，明确了固定资产管理、回购资产管理和经营性资产管理方式。

2、国有资产管理办公室根据使用部门申报的《国有资产处置审批表》，按国有资产管理实施细则规定程序进行审批，并对领导审批同意的处置表做好资产处置登记；依据各部门每月报账审批增加的资产情况进行登记，做好2019年新增资产登记台账。

五、部门整体支出绩效情况

在经济下行压力较大的情况下，专项资金发挥了财政资金引导作用，起到了科技对经济和社会发展的支撑与引领的作用，促使生产要素向科技创新、高端产业集聚，实现创新驱动和产业倍增发展目标。高新区各企业在知识产权申报、高新技术企业创建、创新平台建设、双创大赛参与、科技计划项目申报等多个方面，科技创新成果总量实现新突破。

六、存在的主要问题

1、绩效管理观念落后。由于是新业务，新规定，部分部门对绩效管理的意义认识不清，尤其对“效”认识不足，还停留在按计划完成任务上，没有把工作重点放在效益和效果上面，认为绩效管理仅仅是财政的事情，绩效管理观念有待转变。

2、绩效评价缺乏专业人才。目前绩效评价工作由预算兼顾，干部队伍知识体系难以适应绩效评价工作知识面广、专业性强的要求，主要依赖于第三方机构，而怀化市具有较强公信力中介机构和专家不多，能够开展该项工作的中介机构不多，第三方评价机构选择性窄。

3、专项资金使用效率有待提高，专项资金未充分发挥作用。

七、改进措施和有关建议

1、转变绩效管理观念。绩效评价作为财政管理新内容，还未被部门单位工作人员所熟知，我们将通过在年度预算安排时要求提供专项资金绩效目标表，未提供不予安排，来强化绩效管理意识，转变部门绩效管理观念，使部门完善内部管理制度和流程。

2、完善预算管理评价制度。建立起预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用全过程绩效考核管理机制，确立以绩效目标为导向，绩效评价为核心、制度建设为保障的预算支出绩效评价制度。

3、探索多类型绩效评价方式。坚持专项评价和综合评价相结合，建立各部门自我评价、财政综合评价、绩效审计评价一体的评价机制，多渠道引入第三方中介机构或是社会行业专家组成评审委员会进行评价。

4、逐步扩大绩效评价范围。绩效评价工作先行选择财政资金支持的公用事业服务领域和重点项目，今年只选择了一个关乎民生的项目实施评价，随着工作的开展，制度的建立，园区绩效评价工作将根据财政部的要求，有计划、有步骤地推进，逐步增加项目评价个数，扩大评价对象的范围。