2019年度怀化高新区部门决算

发布时间： 2020-08-28 10:55信息来源：怀化市高新区

2019年度怀化高新区部门决算

第一部分 怀化高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化高新区概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况，依法制定并实施园区行政管理规章。

（二）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对园区实施党的领导和监督，代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

（三）编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

（四）在市城市建设总体规划的指导下，编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施。

（五）负责园区内企业的有关管理、服务工作，审核园区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（六）指导园区内企业的科研、新产品开发，负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

（七）按规定处理园区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续。

（八）按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业，负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作。

（九）负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

（十）行使市委、市人民政府授予的其它职权，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门，按照我区管理职能划分方式，内设机构23个，其中派驻机构4个。

（二）决算单位构成。怀化高新区2019年部门决算汇总公开单位构成为怀化高新区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9432.18	一、一般公共服务支出	31	4022.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.89	二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	363
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	98.38
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	69.03
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	10		十、节能环保支出	40	134.77
	11		十一、城乡社区支出	41	1584.51
	12		十二、农林水支出	42	318.94
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2391.71
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	219.02
	19		十九、住房保障支出	49	253.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	134.97
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	9592.07	本年支出合计	56	9592.07
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58
	29			59
总计	30	9592.07	总计	60	9592.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		9592.07	9592.07
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58	32.58
2010308	信访事务	11.84	11.84
2010401	行政运行	117.15	117.15
2010402	一般行政管理事务	14.36	14.36
2010406	社会事业发展规划	10.12	10.12
2010505	专项统计业务	9.69	9.69
2010507	专项普查活动	6.21	6.21
2010601	行政运行	162.23	162.23
2010602	一般行政管理事务	9.76	9.76
2010604	预算改革业务	6.71	6.71
2010605	财政国库业务	8.09	8.09
2010607	信息化建设	3.71	3.71
2010608	财政委托业务支出	87.51	87.51
2010699	其他财政事务支出	0.77	0.77
2010702	一般行政管理事务	0.59	0.59
2010706	代扣代收代征税款手续费	44.09	44.09
2010799	其他税收事务支出	14.28	14.28
2011001	行政运行	147.03	147.03
2011002	一般行政管理事务	15.98	15.98
2011099	其他人力资源事务支出	4.92	4.92
2011101	行政运行	49.78	49.78
2011102	一般行政管理事务	15.41	15.41
2011301	行政运行	147.79	147.79
2011302	一般行政管理事务	4.32	4.32
2011308	招商引资	46.73	46.73
2012601	行政运行	4.34	4.34
2012901	行政运行	3.43	3.43
2013101	行政运行	403.78	403.78
2013102	一般行政管理事务	58.47	58.47
2013302	一般行政管理事务	77.05	77.05
2013801	行政运行	29.20	29.20
2013802	一般行政管理事务	0.80	0.80
2013804	市场监督管理专项	7.79	7.79
2013806	消费者权益保护	0.78	0.78
2019999	其他一般公共服务支出	184.32	184.32
2040201	行政运行	285.72	285.72
2040203	机关服务	36.83	36.83
2040220	执法办案	22.46	22.46
2040612	法制建设	18.00	18.00
2060101	行政运行	72.39	72.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.67	10.67
2060501	机构运行	15.32	15.32
2080104	综合业务管理	4.68	4.68
2080202	一般行政管理事务	14.97	14.97
2080701	就业创业服务补贴	10.73	10.73
2081105	残疾人就业和扶贫	38.64	38.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77
2110101	行政运行	12.49	12.49
2110102	一般行政管理事务	2.26	2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.18	13.18
2110299	其他环境监测与监察支出	106.84	106.84
2120101	行政运行	461.65	461.65
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.76
2120104	城管执法	71.90	71.90
2120106	工程建设管理	1.63	1.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.94	20.94
2120303	小城镇基础设施建设	172.34	172.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	587.38	587.38
2120601	建设市场管理与监督	57.01	57.01
2120805	补助被征地农民支出	159.89	159.89
2130599	其他扶贫支出	28.82	28.82
2130601	机构运行	290.12	290.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.00	1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2390.70	2390.70
2200101	行政运行	81.81	81.81
2200102	一般行政管理事务	4.17	4.17
2200105	土地资源调查	17.27	17.27
2200108	自然资源行业业务管理	5.49	5.49
2200109	自然资源调查	105.00	105.00
2200112	土地资源储备支出	5.27	5.27
2210201	住房公积金	253.17	253.17
2240101	行政运行	104.79	104.79
2240106	安全监管	19.10	19.10
2240108	应急救援	4.18	4.18
2240199	其他应急管理支出	6.91	6.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9592.07	5685.99	3906.08
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58		32.58
2010308	信访事务	11.84		11.84
2010401	行政运行	117.15	117.15
2010402	一般行政管理事务	14.36		14.36
2010406	社会事业发展规划	10.12		10.12
2010505	专项统计业务	9.69		9.69
2010507	专项普查活动	6.21		6.21
2010601	行政运行	162.23	162.23
2010602	一般行政管理事务	9.76	9.76
2010604	预算改革业务	6.71	6.71
2010605	财政国库业务	8.09		8.09
2010607	信息化建设	3.71		3.71
2010608	财政委托业务支出	87.51	87.51
2010699	其他财政事务支出	0.77		0.77
2010702	一般行政管理事务	0.59		0.59
2010706	代扣代收代征税款手续费	44.09		44.09
2010799	其他税收事务支出	14.28	14.28
2011001	行政运行	147.03	147.03
2011002	一般行政管理事务	15.98		15.98
2011099	其他人力资源事务支出	4.92		4.92
2011101	行政运行	49.78	49.78
2011102	一般行政管理事务	15.41		15.41
2011301	行政运行	147.79	147.79
2011302	一般行政管理事务	4.32		4.32
2011308	招商引资	46.73		46.73
2012601	行政运行	4.34		4.34
2012901	行政运行	3.43		3.43
2013101	行政运行	403.78	403.78
2013102	一般行政管理事务	58.47		58.47
2013302	一般行政管理事务	77.05		77.05
2013801	行政运行	29.2	29.2
2013802	一般行政管理事务	0.8		0.8
2013804	市场监督管理专项	7.79		7.79
2013806	消费者权益保护	0.78		0.78
2019999	其他一般公共服务支出	184.32	184.32
2040201	行政运行	285.72	285.72
2040203	机关服务	36.83		36.83
2040220	执法办案	22.46		22.46
2040612	法制建设	18		18
2060101	行政运行	72.39	72.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.67		10.67
2060501	机构运行	15.32	15.32
2080104	综合业务管理	4.68		4.68
2080202	一般行政管理事务	14.97	14.97
2080701	就业创业服务补贴	10.73	10.73
2081105	残疾人就业和扶贫	38.64	38.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.77	1.77
2110101	行政运行	12.49	12.49
2110102	一般行政管理事务	2.26		2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.18		13.18
2110299	其他环境监测与监察支出	106.84		106.84
2120101	行政运行	461.65	461.65
2120102	一般行政管理事务	0.76		0.76
2120104	城管执法	71.9	71.9
2120106	工程建设管理	1.63		1.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1		1
2120201	城乡社区规划与管理	20.94		20.94
2120303	小城镇基础设施建设	172.34	172.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	587.38	150.5	436.88
2120601	建设市场管理与监督	57.01		57.01
2120805	补助被征地农民支出	159.89		159.89
2130599	其他扶贫支出	28.82		28.82
2130601	机构运行	290.12	290.12
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1		1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2390.7		2390.7
2200101	行政运行	81.81	81.81
2200102	一般行政管理事务	4.17		4.17
2200105	土地资源调查	17.27		17.27
2200108	自然资源行业业务管理	5.49		5.49
2200109	自然资源调查	105		105
2200112	土地资源储备支出	5.27		5.27
2210201	住房公积金	253.17	253.17
2240101	行政运行	104.79	104.79
2240106	安全监管	19.1		19.1
2240108	应急救援	4.18		4.18
2240199	其他应急管理支出	6.91	6.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,432.18	一、一般公共服务支出	32	4022.8	4022.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.89	二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	363	363
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37	98.38	98.38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	69.03	69.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.77	1.77
	10		十、节能环保支出	41	134.77	134.77
	11		十一、城乡社区支出	42	1584.51	1424.62	159.89
	12		十二、农林水支出	43	318.94	318.94
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	2391.7	2391.7
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	219.02	219.02
	19		十九、住房保障支出	50	253.17	253.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	134.97	134.97
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25			56
本年收入合计	26	9592.07	本年支出合计	57	9592.07	9432.18	159.89
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	58	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		59
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		60
	30			61
总计	31	9592.07	总计	62	9592.07	9432.18	159.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	9432.18	5685.99	3746.19
2010301	行政运行	2214.11	2214.11
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09
2010305	专项业务活动	32.58		32.58
2010308	信访事务	11.84		11.84
2010401	行政运行