2018年怀化高新区部门决算

发布时间： 2019-08-22 10:47信息来源：怀化市高新区

2018年怀化高新区部门决算

第一部分 怀化高新区概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分怀化高新区概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况，依法制定并实施园区行政管理规章。

（二）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对园区实施党的领导和监督，代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

（三）编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

（四）在市城市建设总体规划的指导下，编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施。

（五）负责园区内企业的有关管理、服务工作，审核园区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（六）指导园区内企业的科研、新产品开发，负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

（七）按规定处理园区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续。

（八）按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业，负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作。

（九）负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

（十）行使市委、市人民政府授予的其它职权，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门，按照我区管理职能划分方式，内设机构23个，其中派驻机构4个。

（二）决算单位构成。怀化高新区2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化高新区本级。

第二部分 2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56787	一、一般公共服务支出	31	7384
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13734	二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	241
五、经营收入	5		五、教育支出	35	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	2510
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	1469
	11		十一、城乡社区支出	41	28104
	12		十二、农林水支出	42	51
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12813
	15		十五、商业服务业等支出	45	34
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	192
	19		十九、住房保障支出	49	12267
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	5362
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
	25			55
本年收入合计	26	70521	本年支出合计	56	70521
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58
	29			59
总计	30	70521	总计	60	70521

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		70521	70521
2010301	行政运行	3276	3276
2010302	一般行政管理事务	212	212
2010305	专项业务活动	50	50
2010308	信访事务	2	2
2010401	行政运行	161	161
2010402	一般行政管理事务	19	19
2010406	社会事业发展规划	15	15
2010499	其他发展与改革事务支出	813	813
2010505	专项统计业务	17	17
2010601	行政运行	201	201
2010602	一般行政管理事务	23	23
2010604	预算改革业务	10	10
2010605	财政国库业务	16	16
2010607	信息化建设	6	6
2010608	财政委托业务支出	125	125
2010699	其他财政事务支出	2	2
2010702	一般行政管理事务	8	8
2010706	代扣代收代征税款手续费	963	963
2011001	行政运行	116	116
2011002	一般行政管理事务	13	13
2011099	其他人力资源事务支出	9	9
2011101	行政运行	34	34
2011102	一般行政管理事务	14	14
2011301	行政运行	158	158
2011302	一般行政管理事务	2	2
2011308	招商引资	147	147
2011501	行政运行	49	49
2011504	工商行政管理专项	7	7
2011505	执法办案专项	2	2
2011506	消费者权益保护	0	0
2011507	信息化建设	1	1
2012901	行政运行	11	11
2013101	行政运行	389	389
2013102	一般行政管理事务	65	65
2013302	一般行政管理事务	122	122
2019999	其他一般公共服务支出	325	325
2030603	人民防空	16	16
2040201	行政运行	69	69
2040204	治安管理	168	168
2040206	刑事侦查	4	4
2050902	农村中小学教学设施	18	18
2060102	一般行政管理事务	18	18
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	200
2060402	应用技术研究与开发	271	271
2060403	产业技术研究与开发	520	520
2060404	科技成果转化与扩散	215	215
2060499	其他技术研究与开发支出	712	712
2060501	机构运行	51	51
2069999	其他科学技术支出	524	524
2080104	综合业务管理	1	1
2080202	一般行政管理事务	10	10
2080701	就业创业服务补贴	9	9
2080799	其他就业补助支出	6	6
2081105	残疾人就业和扶贫	34	34
2110101	行政运行	24	24
2110102	一般行政管理事务	5	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1	1
2110299	其他环境监测与监察支出	10	10
2110301	大气	50	50
2110302	水体	966	966
2110399	其他污染防治支出	15	15
2119901	其他节能环保支出	398	398
2120101	行政运行	556	556
2120102	一般行政管理事务	1	1
2120104	城管执法	117	117
2120106	工程建设管理	1	1
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3	3
2120201	城乡社区规划与管理	74	74
2120303	小城镇基础设施建设	229	229
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726	726
2120501	城乡社区环境卫生	495	495
2120601	建设市场管理与监督	42	42
2120801	征地和拆迁补偿支出	700	700
2120805	补助被征地农民支出	137	137
2120810	棚户区改造支出	263	263
2121001	征地和拆迁补偿支出	11529	11529
2121002	土地开发支出	836	836
2121099	其他国有土地收益基金支出	13	13
2121401	污水处理设施建设和运营	257	257
2129999	其他城乡社区支出	12125	12125
2130101	行政运行	16	16
2130504	农村基础设施建设	2	2
2130599	其他扶贫支出	33	33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5	5
2150601	行政运行	83	83
2150602	一般行政管理事务	1	1
2150699	其他安全生产监管支出	4	4
2150805	中小企业发展专项	10133	10133
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2007	2007
2159904	技术改造支出	155	155
2159999	其他资源勘探信息等支出	426	426
2160699	其他涉外发展服务支出	34	34
2200101	行政运行	136	136
2200102	一般行政管理事务	1	1
2200105	土地资源调查	18	18
2200108	国土资源行业业务管理	6	6
2200112	土地资源储备支出	7	7
2200199	其他国土资源事务支出	24	24
2210103	棚户区改造	1628	1628
2210106	公共租赁住房	303	303
2210199	其他保障性安居工程支出	10150	10150
2210201	住房公积金	186	186
2299901	其他支出	5362	5362

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		70521	5533	64988
2010301	行政运行	3276	3276	0
2010302	一般行政管理事务	212	0	212
2010305	专项业务活动	50	0	50
2010308	信访事务	2	0	2
2010401	行政运行	161	161	0
2010402	一般行政管理事务	19	0	19
2010406	社会事业发展规划	15	0	15
2010499	其他发展与改革事务支出	812	0	812
2010505	专项统计业务	17	0	17
2010601	行政运行	202	202	0
2010602	一般行政管理事务	23	0	23
2010604	预算改革业务	10	0	10
2010605	财政国库业务	16	0	16
2010607	信息化建设	6	0	6
2010608	财政委托业务支出	124	0	124
2010699	其他财政事务支出	2	0	2
2010702	一般行政管理事务	8	0	8
2010706	代扣代收代征税款手续费	963	0	963
2011001	行政运行	116	116	0
2011002	一般行政管理事务	13	0	13
2011099	其他人力资源事务支出	9	0	9
2011101	行政运行	34	34	0
2011102	一般行政管理事务	14	0	14
2011301	行政运行	158	158	0
2011302	一般行政管理事务	2	0	2
2011308	招商引资	147	0	147
2011501	行政运行	49	49	0
2011504	工商行政管理专项	7	0	7
2011505	执法办案专项	2	0	2
2011506	消费者权益保护	0	0	0
2011507	信息化建设	1	0	1
2012901	行政运行	11	11	0
2013101	行政运行	389	389	0
2013102	一般行政管理事务	65	0	65
2013302	一般行政管理事务	122	0	122
2019999	其他一般公共服务支出	325	0	325
2030603	人民防空	16	16	0
2040201	行政运行	69	69	0
2040204	治安管理	168	0	168
2040206	刑事侦查	4	0	4
2050902	农村中小学教学设施	18	0	18
2060102	一般行政管理事务	18	0	18
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	0	200
2060402	应用技术研究与开发	271	0	271
2060403	产业技术研究与开发	520	0	520
2060404	科技成果转化与扩散	215	0	215
2060499	其他技术研究与开发支出	712	0	712
2060501	机构运行	51	51	0
2069999	其他科学技术支出	524	0	524
2080104	综合业务管理	1	0	1
2080202	一般行政管理事务	10	0	10
2080701	就业创业服务补贴	9	0	9
2080799	其他就业补助支出	6	0	6
2081105	残疾人就业和扶贫	34	0	34
2110101	行政运行	24	24	0
2110102	一般行政管理事务	5	0	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1	0	1
2110299	其他环境监测与监察支出	10	0	10
2110301	大气	50	0	50
2110302	水体	966	0	966
2110399	其他污染防治支出	15	0	15
2119901	其他节能环保支出	398	0	398
2120101	行政运行	556	556	0
2120102	一般行政管理事务	1	0	1
2120104	城管执法	117	0	117
2120106	工程建设管理	1	0	1
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3	0	3
2120201	城乡社区规划与管理	74	0	74
2120303	小城镇基础设施建设	229	0	229
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726	0	726
2120501	城乡社区环境卫生	495	0	495
2120601	建设市场管理与监督	42	0	42
2120801	征地和拆迁补偿支出	700	0	700
2120805	补助被征地农民支出	137	0	137
2120810	棚户区改造支出	263	0	263
2121001	征地和拆迁补偿支出	11529	0	11529
2121002	土地开发支出	836	0	836
2121099	其他国有土地收益基金支出	13	0	13
2121401	污水处理设施建设和运营	257	0	257
2129999	其他城乡社区支出	12125	0	12125
2130101	行政运行	16	16	0
2130504	农村基础设施建设	2	0	2
2130599	其他扶贫支出	33	0	33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5	0	5
2150601	行政运行	83	83	0
2150602	一般行政管理事务	1	0	1
2150699	其他安全生产监管支出	4	0	4
2150805	中小企业发展专项	10133	0	10133
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2007	0	2007
2159904	技术改造支出	155	0	155
2159999	其他资源勘探信息等支出	426	0	426
2160699	其他涉外发展服务支出	34	0	34
2200101	行政运行	136	136	0
2200102	一般行政管理事务	1	0	1
2200105	土地资源调查	18	0	18
2200108	国土资源行业业务管理	6	0	6
2200112	土地资源储备支出	7	0	7
2200199	其他国土资源事务支出	24	0	24
2210103	棚户区改造	1628	0	1628
2210106	公共租赁住房	303	0	303
2210199	其他保障性安居工程支出	10150	0	10150
2210201	住房公积金	186	186	0
2299901	其他支出	5362	0	5362

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56787	一、一般公共服务支出	32	7384	7384	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	13734	二、外交支出	33	0	0	0
	3		三、国防支出	34	16	16	0
	4		四、公共安全支出	35	241	241	0
	5		五、教育支出	36	18	18	0
	6		六、科学技术支出	37	2510	2510	0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	60	60	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0	0	0
	10		十、节能环保支出	41	1469	1469	0
	11		十一、城乡社区支出	42	28104	14369	13734
	12		十二、农林水支出	43	51	51	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	12813	12813	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	34	34	0
	16		十六、金融支出	47	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	192	192	0
	19		十九、住房保障支出	50	12267	12267	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0
	21		二十一、其他支出	52	5362	5362	0
	22		二十二、债务还本支出	53	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	54	0	0	0
	24			55
	25			56
本年收入合计	26	70521	本年支出合计	57	70521	56787	13734
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	58	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		59
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		60
	30			61
总计	31	70521	总计	62	70521	56787	13734

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	56787	5533	51254
2010301	行政运行	3,276	3,276	0
2010302	一般行政管理事务	212	0	212
2010305	专项业务活动	50	0	50
2010308	信访事务	2	0	2
2010401	行政运行	161	161	0
2010402	一般行政管理事务	19	0	19
2010406	社会事业发展规划	15	0	15
2010499	其他发展与改革事务支出	813	0	813
2010505	专项统计业务	17	0	17
2010601	行政运行	201	201	0
2010602	一般行政管理事务	23	0	23
2010604	预算改革业务	10	0	10
2010605	财政国库业务	16	0	16
2010607	信息化建设	6	0	6
2010608	财政委托业务支出	125	0	125
2010699	其他财政事务支出	2	0	2
2010702	一般行政管理事务	8	0	8
2010706	代扣代收代征税款手续费	963	0	963
2011001	行政运行	116	116	0
2011002	一般行政管理事务	13	0	13
2011099	其他人力资源事务支出	9	0	9
2011101	行政运行	34	34	0
2011102	一般行政管理事务	14	0	14
2011301	行政运行	158	158	0
2011302	一般行政管理事务	2	0	2
2011308	招商引资	147	0	147
2011501	行政运行	49	49	0
2011504	工商行政管理专项	7	0	7
2011505	执法办案专项	2	0	2
2011506	消费者权益保护	0	0	0
2011507	信息化建设	1	0	1
2012901	行政运行	11	11	0
2013101	行政运行	389	389	0
2013102	一般行政管理事务	65	0	65
2013302	一般行政管理事务	122	0	122
2019999	其他一般公共服务支出	325	0	325
2030603	人民防空	16	16	0
2040201	行政运行	69	69	0
2040204	治安管理	168	0	168
2040206	刑事侦查	4	0	4
2050902	农村中小学教学设施	18	0	18
2060102	一般行政管理事务	18	0	18
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	0	200
2060402	应用技术研究与开发	271	0	271
2060403	产业技术研究与开发	520	0	520
2060404	科技成果转化与扩散	215	0	215
2060499	其他技术研究与开发支出	712	0	712
2060501	机构运行	51	51	0
2069999	其他科学技术支出	524	0	524
2080104	综合业务管理	1	0	1
2080202	一般行政管理事务	10	0	10
2080701	就业创业服务补贴	9	0	9
2080799	其他就业补助支出	6	0	6
2081105	残疾人就业和扶贫	34	0	34
2110101	行政运行	24	24	0
2110102	一般行政管理事务	5	0	5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1	0	1
2110299	其他环境监测与监察支出	10	0	10
2110301	大气	50	0	50
2110302	水体	966	0	966
2110399	其他污染防治支出	15	0	15
2119901	其他节能环保支出	398	0	398
2120101	行政运行	556	556	0
2120102	一般行政管理事务	1	0	1
2120104	城管执法	117	0	117
2120106	工程建设管理	1	0	1
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3	0	3
2120201	城乡社区规划与管理	74	0	74
2120303	小城镇基础设施建设	229	0	229
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726	0	726
2120501	城乡社区环境卫生	495	0	495
2120601	建设市场管理与监督	42	0	42
2129999	其他城乡社区支出	12,125	0	12,125
2130101	行政运行	16	16	0
2130504	农村基础设施建设	2	0	2
2130599	其他扶贫支出	33	0	33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5	0	5
2150601	行政运行	83	83	0
2150602	一般行政管理事务	1	0	1
2150699	其他安全生产监管支出	4	0	4
2150805	中小企业发展专项	10,133	0	10,133
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,007	0	2,007
2159904	技术改造支出	155	0	155
2159999	其他资源勘探信息等支出	426	0	426
2160699	其他涉外发展服务支出	34	0	34
2200101	行政运行	136	136	0
2200102	一般行政管理事务	1	0	1
2200105	土地资源调查	18	0	18
2200108	国土资源行业业务管理	6	0	6
2200112	土地资源储备支出	7	0	7
2200199	其他国土资源事务支出	24	0	24
2210103	棚户区改造	1,628	0	1,628
2210106	公共租赁住房	303	0	303
2210199	其他保障性安居工程支出	10,150	0	10,150
2210201	住房公积金	186	186	0
2299901	其他支出	5,362	0	5,362
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4321	302	商品和服务支出	673	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1345	30201	办公费	55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	376	30202	印刷费	21	30702	国外债务付息
30103	奖金	88	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6
30106	伙食补助费	132	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	814	30205	水费	3	31002	办公设备购置	6
30108	机关事业单位基本养老保险费	890	30206	电费	37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	124	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	154	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	60	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	102	30211	差旅费	4	31008	物资储备
30113	住房公积金	186	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	93	30213	维修（护）费	15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	533	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	8	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	35	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	533	30229	福利费	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	396
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	28
人员经费合计		4854	公用经费合计					679

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.50	0	9	0	9	81.5	36.90	0	2.4	0	2.4	34.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计		13734	13734		13734
2120801	征地和拆迁补偿支出		700	700		700
2120805	补助被征地农民支出		137	137		137
2120810	棚户区改造支出		263	263		263
2121001	征地和拆迁补偿支出		11,529	11,529		11,529
2121002	土地开发支出		836	836		836
2121099	其他国有土地收益基金支出		13	13		13
2121401	污水处理设施建设和运营		257	257		257

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计70521万元。与2017年相比，减少11665万元，减少14.19%，主要是因为本年辖区内征收土地面积减少，相应的征地拆迁补偿款减少，日常开支压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70521万元，其中：财政拨款收入56787万元，占比80.52%；政府性基金收入13734万元，占比19.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70521万元，其中：基本支出5533万元，占比7.85%；项目支出64988万元，占比92.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计70521万元。与2017年相比，减少11665万元，减少14.19%，主要是因为本年辖区内征收土地面积减少，相应的征地拆迁补偿款减少，日常开支压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出56787万元，占本年支出合计80.52%,与2017年相比，财政拨款支出增加509.6万元，增长1%，主要是因为2018年度新进人员增加，相应的人员支出、公用经费支出也随之增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计56787万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7384万元，占本年支出的13%；国防支出16万元，占本年支出的0.03%；公共安全支出241万元，占本年支出的0.42%；教育支出17.8万元，占本年支出的0.03%；科学技术支出2510.05万元，占本年支出的4.42%；社会保障和就业支出60.04万元，占本年支出的0.11%；节能环保支出1468.96万元，占本年支出的2.59%；城乡社区支出14369万元，占本年支出的25.3%；农林水支出51万元，占本年收入的0.09%；资源勘探信息等支出12813.4万元，占本年支出的22.56%；商业服务业等支出34万，占本年支出的0.06%；国土海洋气象等支出192万元，占本年支出的0.34%；住房保障支出等支出12267万元，占本年支出的21.6%；其他支出5362万元，占本年支出的9.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为56028万元，支出决算数为56787万元，完成年初预算的100.9 %，其中：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2010301。

年初预算为2728万元，支出决算为3276万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度新进人员增加，相应的人员支出、公用经费支出也随之增加。

2、发展与改革事务——行政运行2010401。

年初预算为183万元，支出决算为161万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高财政资金使用效益，减少不必要的开支。

3、财政事务——财政委托业务支出2010608。

年初预算为153万元，支出决算为125万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，提高财政资金使用效益，减少不必要的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5533万元，其中：人员经费4854万元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费679万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为90.5万元，支出决算为36.9万元，完成预算的40.77%，其中：

公务接待费支出预算为81.5万元，支出决算为34.5万元，完成预算的42.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。与上年相比减少26.32万元，下降43.28%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费2.4万元，完成预算的26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”。与上年相比减少21.11万元，减少89.79%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.5万元，占93.5%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占6.5%；因公出国（境）费年初未安排预算。

公务接待费支出决算为34.5万元，全年共接待来访团组382个、来宾3866人次，主要是相关单位交流工作及接受相关部门检查指导发生的接待支出。

截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入13734万元；其中基本支出0万元，项目支出13734万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位未开展该项工作，因此没有预算绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费8万元，用于赴常驻地以外地区部门工作业务培训，人数59人次，内容为新颁布法律法规培训、业务系统学习培训等。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水环卫车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算基本支出：指单位为保障其机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。