2020年度怀化高新区部门决算法定公开

发布时间： 2021-09-06 09:41信息来源：怀化市高新区

2020年度

怀化高新区部门决算

法定公开

第一部分 怀化高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

怀化高新区概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家法律、法规和政策以及有关发展高新技术产业的方针、政策；督促检查各项政策、法规在园区内的执行情况，依法制定并实施园区行政管理规章。

（二）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；代表市委对园区实施党的领导和监督，代表市政府在园区依法行使行政管理职能。

（三）编制和组织实施工业园区总体发展规划、中长期发展规划和年度计划。

（四）在市城市建设总体规划的指导下，编制园区的建设规划，审批授权范围内的基建项目，负责建设与管理园区各项基础设施和公共设施。

（五）负责园区内企业的有关管理、服务工作，审核园区内的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（六）指导园区内企业的科研、新产品开发，负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理。

（七）按规定处理园区涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作，承办园区出国出境和出国出境人员的报批手续。

（八）按规定负责管理园区内的科学、教育、文化、卫生、市政、环卫、绿化等社会公益事业，负责园区内的建设、规划、房产、国土资源、环保、财政、税务、国有资产、社会治安综合治理等管理工作。

（九）负责园区党的建设、组织人事、劳动和社会保障、群团工作以及社会事务工作；负责市、县有关部门在园区所设机构的管理与协调工作。

（十）行使市委、市人民政府授予的其它职权，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化高新技术开发区管委会整体为一个部门，按照我区管理职能划分方式，内设机构23个，其中派驻机构4个。

（二）决算单位构成。

怀化高新区2020年部门决算汇总公开单位构成为怀化高新区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,976.27	一、一般公共服务支出	32	4,159.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161,652.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	320.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	965.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.47
	10		十、节能环保支出	41	271.77
	11		十一、城乡社区支出	42	161,207.95
	12		十二、农林水支出	43	360.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,731.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	142.12
	19		十九、住房保障支出	50	1,207.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	149.38
	23		二十三、其他支出	54	40,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	210,629.19	本年支出合计	58	210,629.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	210,629.19	总计	62	210,629.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		210,629.19	210,629.19
201	一般公共服务支出	4,159.45	4,159.45
20101	人大事务	17.16	17.16
2010199	其他人大事务支出	17.16	17.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.36	2,328.36
2010301	行政运行	2,254.70	2,254.70
2010302	一般行政管理事务	50.68	50.68
2010305	专项业务活动	22.99	22.99
20104	发展与改革事务	216.56	216.56
2010401	行政运行	162.04	162.04
2010402	一般行政管理事务	7.82	7.82
2010404	战略规划与实施	7.96	7.96
2010406	社会事业发展规划	38.74	38.74
20105	统计信息事务	6.36	6.36
2010505	专项统计业务	6.36	6.36
20106	财政事务	387.71	387.71
2010601	行政运行	258.03	258.03
2010602	一般行政管理事务	7.28	7.28
2010604	预算改革业务	3.67	3.67
2010605	财政国库业务	9.43	9.43
2010607	信息化建设	58.34	58.34
2010608	财政委托业务支出	50.76	50.76
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.20
20107	税收事务	35.73	35.73
2010799	其他税收事务支出	35.73	35.73
20110	人力资源事务	262.75	262.75
2011001	行政运行	195.45	195.45
2011002	一般行政管理事务	67.30	67.30
20111	纪检监察事务	77.75	77.75
2011101	行政运行	64.12	64.12
2011102	一般行政管理事务	13.64	13.64
20113	商贸事务	252.67	252.67
2011301	行政运行	154.84	154.84
2011308	招商引资	97.83	97.83
20126	档案事务	19.14	19.14
2012601	行政运行	19.14	19.14
20129	群众团体事务	2.68	2.68
2012901	行政运行	2.68	2.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.25	34.25
2013102	一般行政管理事务	34.25	34.25
20133	宣传事务	52.59	52.59
2013302	一般行政管理事务	52.59	52.59
20138	市场监督管理事务	54.09	54.09
2013801	行政运行	49.87	49.87
2013802	一般行政管理事务	0.80	0.80
2013804	市场主体管理	3.12	3.12
2013805	市场秩序执法	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	411.64	411.64
2019999	其他一般公共服务支出	411.64	411.64
204	公共安全支出	320.52	320.52
20402	公安	320.52	320.52
2040201	行政运行	301.07	301.07
2040202	一般行政管理事务	19.46	19.46
205	教育支出	12.50	12.50
20509	教育费附加安排的支出	12.50	12.50
2050902	农村中小学教学设施	12.50	12.50
206	科学技术支出	965.46	965.46
20601	科学技术管理事务	117.33	117.33
2060101	行政运行	99.33	99.33
2060102	一般行政管理事务	18.00	18.00
20605	科技条件与服务	14.15	14.15
2060501	机构运行	14.15	14.15
20699	其他科学技术支出	833.98	833.98
2069999	其他科学技术支出	833.98	833.98
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00
2080104	综合业务管理	20.00	20.00
20802	民政管理事务	12.59	12.59
2080202	一般行政管理事务	12.59	12.59
20807	就业补助	18.04	18.04
2080701	就业创业服务补贴	11.44	11.44
2080799	其他就业补助支出	6.60	6.60
20811	残疾人事业	39.61	39.61
2081105	残疾人就业和扶贫	39.61	39.61
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47
21007	计划生育事务	0.47	0.47
2100717	计划生育服务	0.47	0.47
211	节能环保支出	271.77	271.77
21101	环境保护管理事务	29.25	29.25
2110101	行政运行	25.39	25.39
2110102	一般行政管理事务	3.86	3.86
21102	环境监测与监察	55.32	55.32
2110299	其他环境监测与监察支出	55.32	55.32
21103	污染防治	167.20	167.20
2110301	大气	167.20	167.20
21111	污染减排	20.00	20.00
2111199	其他污染减排支出	20.00	20.00
212	城乡社区支出	161,207.95	161,207.95
21201	城乡社区管理事务	606.60	606.60
2120101	行政运行	504.40	504.40
2120104	城管执法	90.56	90.56
2120106	工程建设管理	10.51	10.51
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.13	1.13
21202	城乡社区规划与管理	139.41	139.41
2120201	城乡社区规划与管理	139.41	139.41
21203	城乡社区公共设施	37,928.26	37,928.26
2120303	小城镇基础设施建设	150.61	150.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,777.65	37,777.65
21205	城乡社区环境卫生	825.90	825.90
2120501	城乡社区环境卫生	825.90	825.90
21206	建设市场管理与监督	54.34	54.34
2120601	建设市场管理与监督	54.34	54.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,137.92	78,137.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	46,314.50	46,314.50
2120802	土地开发支出	31,717.77	31,717.77
2120805	补助被征地农民支出	103.21	103.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.45	2.45
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,915.00	10,915.00
2121002	土地开发支出	10,915.00	10,915.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	32,600.00	32,600.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	32,600.00	32,600.00
21299	其他城乡社区支出	0.52	0.52
2129901	其他城乡社区支出	0.52	0.52
213	农林水支出	360.56	360.56
21301	农业农村	336.18	336.18
2130101	行政运行	336.18	336.18
21305	扶贫	24.38	24.38
2130599	其他扶贫支出	24.38	24.38
215	资源勘探工业信息等支出	1,731.00	1,731.00
21502	制造业	43.00	43.00
2150299	其他制造业支出	43.00	43.00
21505	工业和信息产业监管	9.21	9.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.21	9.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.99	110.99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	110.99	110.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,567.80	1,567.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,567.80	1,567.80
220	自然资源海洋气象等支出	142.12	142.12
22001	自然资源事务	142.12	142.12
2200101	行政运行	129.62	129.62
2200108	自然资源行业业务管理	3.83	3.83
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00
2200112	土地资源储备支出	3.67	3.67
221	住房保障支出	1,207.76	1,207.76
22101	保障性安居工程支出	956.00	956.00
2210103	棚户区改造	427.00	427.00
2210108	老旧小区改造	529.00	529.00
22102	住房改革支出	251.76	251.76
2210201	住房公积金	251.76	251.76
224	灾害防治及应急管理支出	149.38	149.38
22401	应急管理事务	143.01	143.01
2240101	行政运行	121.28	121.28
2240106	安全监管	17.25	17.25
2240108	应急救援	1.58	1.58
2240199	其他应急管理支出	2.90	2.90
22402	消防事务	6.37	6.37
2240299	其他消防事务支出	6.37	6.37
229	其他支出	40,000.00	40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00
合计		210,629.19	210,629.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：怀化高新技术产业开发区管理委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计		210,629.19	5,377.52	205,251.67
201	一般公共服务支出	4,159.45	3,268.35	891.10
20101	人大事务	17.16	0.00	17.16
2010199	其他人大事务支出	17.16	0.00	17.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.36	2,254.70	73.67
2010301	行政运行	2,254.70	2,254.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.68	0.00	50.68
2010305	专项业务活动	22.99	0.00	22.99
20104	发展与改革事务	216.56	162.04	54.52
2010401	行政运行	162.04	162.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.82	0.00	7.82
2010404	战略规划与实施	7.96	0.00	7.96
2010406	社会事业发展规划	38.74	0.00	38.74
20105	统计信息事务	6.36	0.00	6.36
2010505	专项统计业务	6.36	0.00	6.36
20106	财政事务	387.71	278.57	109.15
2010601	行政运行	258.03	258.03	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.28	0.00	7.28
2010604	预算改革业务	3.67	0.00	3.67
2010605	财政国库业务	9.43	0.00	9.43
2010607	信息化建设	58.34	0.96	57.39
2010608	财政委托业务支出	50.76	19.58	31.18
2010699	其他财政事务支出	0.20	0.00	0.20
20107	税收事务	35.73	35.73	0.00
2010799	其他税收事务支出	35.73	35.73	0.00
20110	人力资源事务	262.75	195.45	67.30
2011001	行政运行	195.45	195.45	0.00
2011002	一般行政管理事务	67.30	0.00	67.30
20111	纪检监察事务	77.75	64.12	13.64
2011101